Совсем запутался я с предоплатой. Как правильно ее настроить в RK7 и проводить по бухгалтерии? Если сумма предоплаты равна или меньше суммы заказа, то все вроде как понятно. А, если надо вернуть всю или часть предоплаты? Как правильно все это должно работать? Возьмем, например возврат предоплаты налом, через несколько дней, в начале новой кассовой смены. Допустим надо вернуть 5 тыс. руб. (естественно пробитых до этого фискально). В кассе 0. Я должен сделать отмену предоплаты (т. е. по сути возврат продажи), но этих денег нет в кассе и соответственно ФР не даст сделать такую операцию. Правильно? Да и вообще насколько я знаю данная операцию уже не должна проводиться через ФР, а должна проводиться через бухгалтерию. Так? Как это правильно отобразить в РКипере (и SH соответственно)? А как быть с безналом? Возможна операция возврата денежных средств на карту клиенту? Я понимаю, что существует множество "мутных" схем. Но сейчас вопрос, как правильно с точки зрения налоговой инспекции и законодательства РФ. Ведь тут не может же быть вариантов?

---------- Добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 21:43 ----------

Вопрос вдогонку. Допустим Салат в момент принятия предоплаты стоил 60 руб. На момент оплаты его цена стала 70 руб. Поменяется цена заказа в банкетных столах? А в обычных?