Уроки все просмотрела, но все равно начиная работать возникают вопросы..или даже так...страх того, что ты сделаешь что-то не так..Вот в связи с этим есть вопрос:акт переработки: в графе расход я указываю товар (не п/ф), а в графе приход уже готовый п/ф, вопрос вот то что уходит в отходы учитывается в калькуляционной карте на этот п/ф, правильно? А еще списание на питание персонала: мне показали, что создается р/н куда вносят списание, потом создают новый документ расхода забивают то, что есть в списание на персонал, а потом копируют в ранее созданную р/н это правильно? Также не совсем понятно, как списать п/ф? Создать р/н на этот п/ф и все? Но до этого его надо приготовить, вот как называется документ по которому его готовят (то что приносят с кухни: акт переработки, акт проработки)? Т.е. я создаю новый документ комплектации, в товарах указываю этот п/ф ставлю кол/во, потом делаю р/н и в товары также ставлю это п/ф?
А еще бывает так, что день не импортируется, пишет ошибку не определена категория расхода. Как с этим бороться?
---------- Добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 17:23 ----------
Уточняю где мне можно посмотреть по какой категории расхода прошел товар и куда надо залезть, чтобы проставить нужную категорию?