Объясните пожалуйста, как переместить с производства, к примеру пирожки (готовые блюда) ,на другой склад своего же подразделения для продажи? StoreHouse 4.7.
Вид для печати
Объясните пожалуйста, как переместить с производства, к примеру пирожки (готовые блюда) ,на другой склад своего же подразделения для продажи? StoreHouse 4.7.
Основной вариант (простой в реализации, но не всегда удобен)
В Редакторе завели блюдо "Пирожок".
Проимпортировали в Склад - В Товарах - Меню Ресторана - появился этот "Пирожок".
Делаем для него калькуляцию - привязываем ее к блюду. На закладке Комплекты, галочку "Комплект необходим" НЕ ставим!!!
На закладке "Списание" указываем Группу станций и Склад "Витрина"
По факту производства булок делаем документ Комплектации. Со склада "Кухня" на Склад "Витрина" в товарах выбираем "Пирожок" из меню ресторана. При проведении этого документа с Кухни спишутся продукты по калькуляции, на Витрину оприходуются готовые пирожки.
В кипере продаем пирожки, импортируем в Склад. В документе расхода, у пирожков поле Комплект не заполнится (т.к. мы НЕ ставили галочку "Комплект необходим") соответственно при списании этого документа Пирожок не будет раскручиваться на состоявляющие продукты, а будет списан как целый, готовый "Пирожок".
Документом Комплектация.Цитата:
Сообщение от ooo-dolina
Согласен с SH. Пирожок забиваете как полуфабрикат, а в меню в комплекте указываете пирожок как товар. Перемещение делаете документом "Комплектация"
Столкнулась с такой же проблемой. Делаю комплектацию например на торт, пытаюсь сохранить, ругается (расход в минус запрещено), т.е. на складе где торт собирается не хватает продукта, соответственно нужно поставить какое-то кол-во этого товара на остаток, я так понимаю сличительную, но если я перемещаю 10 блюд и он начинает ругаться на многие продукты, то как сделать автоматом нужное кол-во товара в сличительную? Или может вообще какой-то другой вариант есть?????
Делаете документ расхода. Через расчет смотрите, сколько товара нужно и чего не хватает, из расчета делаете сличительную.Цитата:
как сделать автоматом нужное кол-во товара в сличительную?
Проводите документ расхода без создания расходной накладной, только комплектацию.
Заходите в сформированную комплектацию и копируете блюда во внутреннее перемещение.
Вообще говоря можно заморочиться и сделать всё одной накладной - комплектация с одного склада на другой ... Правда потом будет гемороец, если понадобится проверить корректность списания.
Этого не сделаешь через документ расхода, а без документа расхода не посмотришь предполагаемый расход.Цитата:
Вообще говоря можно заморочиться и сделать всё одной накладной - комплектация с одного склада на другой
Всё верно.
Делаем документ расхода, проводим, формируя только неактивную комплектацию. Комплектацию копируем, и правим в ней склад-получатель. Документ расхода удаляем.
Да, надо было озвучить этот вариант. Не стал по очевидным причинам: больше телодвижений, а результат тот же.
Документ расхода - есть в обоих случаях.
Расчет и проведение - есть в обоих случаях.
Копирование в другой документ - есть в обоих случаях.
Добавляется еще правка и удаление исходника. Вот и вопрос - а зачем?
Пока все получается, спасибо за помощь.
Точно не помню (редко такое делаем, могу ошибиться в последовательности действий), но в SH предусмотрен "родной" способ.Цитата:
Делаю комплектацию например на торт, пытаюсь сохранить, ругается (расход в минус запрещено), т.е. на складе где торт собирается не хватает продукта, соответственно нужно поставить какое-то кол-во этого товара на остаток, я так понимаю сличительную, но если я перемещаю 10 блюд и он начинает ругаться на многие продукты, то как сделать автоматом нужное кол-во товара в сличительную?
Создаем документ комплектации, сохраняем его не активным (через кнопку сохранить, не закрывая документ!!!), заходим в пункт меню "Документ" (не путать с "ДокументЫ") - Предполагаемые недостачи.
Получаем перечень продуктов, которых не хватает для проведения комплектации и далее просто копируем этот перечень в корректирующий документ.
Век живи - век учись. А я все по старинке.
Посмотрел, там еще одна особенность есть:
Для того что бы товар выпал в предполагаемые недостачи, нужно что бы после документа который вы формируете по недостающему товару шел какой либо приход (может и расход сгодится, я не проверял).
В итоге получается что если мы сегодня делаем документ комплектации, по которому не хватает картошки, и далее (после этого документа) в товародвижении нет никаких документов по этому товару, то он не выйдет в отчет.
Решение: строим ведомость остатков по все товарам, копируем ее в п/н (цены проставляем нулевые) и втыкаем эту накладную на дату 01/01/2016. Когда подойдет эта дата, двигаем документ еще на год...
ну а если появятся новые товары, то надо заново... ИМХО, лучше по старинке, через документ расхода.
ну если появится новый товар, то можно просто его добавить в эту п/н, после первой ошибки.
А как делать внутренее перемещение полуфабриката на другой склад если на этом складе этот полуфабрикат будет использоваться для приготовления блюда. Тоесть с одного склада на другой одновременно переместить к примеру муку и котлету не жареную?
Если Вы хотите на том складе, куда перемещаете, вести учет по полуфабрикатам, а не по сырью, из которого они состоят, то перемещать надо через комплектацию. Либо сразу комплектацию на нужный склад, либо комплектацию на складе-производстве, а потом внутреннее перемещение на нужный.
Но только на складе-получателе потом этот полуфабрикат должен входить в блюда как товар, а не как комплект.
Где можно глянуть столь длинную операцию. Хотяб на какомнибуть примереЦитата:
Сообщение от SH
Есть заготовительное производство где закупают фарш и муку, лепят пельмени, замораживают и отдают на кухню ресторана.
Есть Товар "Пельмени п/ф" к нему подвязана к/к "пельмени" в которой закладка товаров "фарш" и "мука".
Производство выпустило 10 кг пельменей. Оформили документ комплектации в номенклатуру которого вбили "Пельмени п/ф" 10 кг. При проведении этого документа с производства спишется фарш и мука (по раскладке) и на этом же складе образуется остатки товара "Пельмени п/ф" в количестве 10 кг.
Дальше документом в/п передаем "Пельмени п/ф" в количестве 6 кг с производства на кухню. После этого по товару "Пельмени п/ф" остатки такие:
Кухня - 6 кг
Производство - 4 кг.
Дальше в ресторане (на Кипере) продается блюдо "Пельмени Купеческие". К нему привязана к/к, в которой следующая закладка продуктов:
"Пельмени п/ф" - 0,5 кг
"Соль" - 10 гр
"Вода" - 0,5 л
После продажи (и списания) этого блюда, со склада "Кухня" уходит продукт "Пельмени п/ф", а не "мука" и "фарш".
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, возможно ли в SH провести следующую процедуру одним документом....
процедура такая: необходимо списать со склада КУХНЯ товар "пирожок с мясом" с привязкой комплекта "пирожок с мясом" (для списания со склада кухня пирожка с мясом по себестоимости и по ингредиентам, по типу комплектации) и параллельное оприходование на склад БУФЕТ товара "пирожок с мясом" по продажной цене для буфета (буфет у нас покупает пирожок с наценкой, и потом продаёт его самостоятельно так же делая еще наценку сверху).
Заранее спасибо !
Нет, одним документом - нельзя. И двумя нельзя. Чтоб на БУФЕТ попало с изменением цены, надо:
- сделать комплектацию по КУХНЕ (пройдет по себестоимости);
- сделать списание по КУХНЕ (пройдет по себестоимости);
- сделать приход на БУФЕТ по отпускной цене.
А идеале это надо делать через промежуточный склад НАЦЕНКА, что добавляет еще один документ. В итоге - четыре документа. К сожалению, SH4 умеет делать наценку только при продаже.
Сделать комплектацию с КУХНИ на КУХНЮ ( для того что бы на КУХНЕ появился товар "пирожок с мясом" , и списались ингредиенты по себестоимости), после этого списать данный товар (создав не активный документ расхода, рассчитав, и провести через р/н, указав что списание на буфет), после чего товар "пирожок с мясом" с КУХНИ исчезнет, а для отчетности о расходе количества пирожков с КУХНИ на БУФЕТ будем смотреть в р/н. Завершаем процедуру оприходованием пирожков на БУФЕТ от поставщика КУХНЯ через п/н по продажной цене. Верно?Цитата:
- сделать комплектацию по КУХНЕ (пройдет по себестоимости);
- сделать списание по КУХНЕ (пройдет по себестоимости);
Зачем же так сложно. Просто копируем комплектацию в расходную накладную.Цитата:
после этого списать данный товар (создав не активный документ расхода, рассчитав, и провести через р/н, указав что списание на буфет)
Но, на самом деле, можно вообще сделать документ расхода и провести его. Будет сразу и комплектация, и расходная.
И в завершении копируем расходную в приходную - и в приходной ставим нужную цену.
А если предварительно сделать прейскурант по нужным позициям на того поставщика, от которого будете приходовать - то и цены поставятся.
Способ не удобен тем что в ДР нужно указать комплект, тут невнимательность может помешать. А какой способ еще можете подсказать?Цитата:
Сообщение от sibgaba
Способ для чего?
смысл всего способа, как раз в том, что в ДР комплект не нужен.Цитата:
Способ не удобен тем что в ДР нужно указать комплект,
Вопрос снят, доперло)Цитата:
Сообщение от satan
Я правильно понимаю, что документ расхода делается на основе блюд заведенных в меню для этой точки продаж? К каждому такому блюду в этом меню привязан свой комплект и галочка комплект необходим в нем не стоит?Цитата:
Сообщение от SH
Могу ошибаться (голова вечером с трудом варит), но вроде для этого случая галочка "комплект необходим" не влияет. Или даже наоборот, нужна. Нам ведь надо получить комплектацию, значит, у блюд должны быть проставлены комплекты. Я не помню и лень сейчас проверять, будет ли заполняться колонка комплекта, если этой галочки нет и документ расхода вбиваем вручную.
Ничто не мешает проверить самостоятельно :)
Друзья, с праздником Защитника Отечества !
Сегодня целый день посвятил обучению самого себя перемещению продукции с кухни на бар.
Покритикуйте пожалуйста. Пошел другим путем.
Задача: На кухне делают набор ягодного чая и перемещают в бар.
1. создаем товар "чай ягодный ПФ"
2. Делаем к нему комплект. ( ассорти ягод, сахар)
3. создаем комплектацию со склада "кухня" на склад "Бар" Добавляем в неё товар "чай ягодный ПФ"
4. К импортированному из кипера блюду чай ягодный создаем комплект в который добавляем товар " чай ягодный ПФ"
таким мы перемещаем через комплектацию готовый комплекты на бар, там товар уже считается порциями, а с кухни на основании комплектации списываются ягода.
Избегаем дополнительного документа В/П между складами.
Спасибо
Все верно.